为进一步规范财会基础管理工作，提高财会人员业务水平 , 莱阳市支行从夯实财会基础管理入手，采取“细化流程、明确责任、加强监督、防控风险”等多种措施，促使财会基础管理工作有效提升。
一是细化操作流程，打牢管理基础。在上级行制度框架内，结合《运营全流程标准化操作手册3.0版》和临柜人员工作实际，对经常办理的会计业务进行了梳理和整合，使临柜人员进一步了解各项财会业务管理规定和业务操作流程，使业务操作做到有章可依，违章必究，使会计人员及时掌握最新切实可操作的制度，避免违规操作。
二是落实岗位责任，防控操作风险。根据内控要求，指定各岗位各环节人员岗位职责，使员工分工明确，各司其职，各负其责，做到事事有人管，岗岗有制约。将各环节的职责和处理要求分解落实到岗位，使各个岗位受到相关监督和制约，杜绝流程中的各种潜在风险，以达到防范风险的目的。
三是开展自查自纠工作。按照财务会计制度要求,每月月末对本月开销户业务、结算业务、电子验印、财务管理、反洗钱管理、重要物品管理、财会人员履职等方面开展自查。对自查发现的问题及时进行整改,并以此为契机,梳理、学习运营财会制度,不断规范会计基础管理工作。(孙竹青)
|
